娄底市康复医院
2020年部门预算和“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门机构设置
三、2020年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
一、2020年财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 市康复医院2020年部门预算说明
一、 部门职能职责
娄底市康复医院始建于1985年，是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利医院。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神疾病社区防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的二级甲等医院。是各级医保、工伤保险、新农合定点医院 ；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治救治定点医院；同时也是娄底市精神卫生中心；湖南省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。
医院医疗技术精湛，服务质量优良。拥有先进齐全的医疗检测设备。以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾”的优抚医院办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。
二、部门机构设置
我院是由市政府主办、市退役军人事务局主管的差额拨款事业单位，本单位无二级机构，内设53个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤：办公室、财务科，人事科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科等共9个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室。
三、2020年部门预算情况说明
我院无非独立核算二级直属单位，2020年部门预算编制范围为娄底市康复医院。部门预算编报收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入；支出为医疗卫生计划生育支出。
（一）、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2020年财政拨款收入为1146.17万元，比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。支出为医疗卫生计划生育支出1146.17万元。
（二）、一般公共预算支出表(按功能分类)说明。2020年一般公共预算支出1146.17万元，都为精神病医院支出，比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。其中基本支出1046.17万元，项目支出100万元。
（三）、一般公共预算基本支出表（按经济分类）说明。2020年一般公共预算基本支出1046.17万元，都为人员经费，比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。其中基本工资1046.17万元。
（四）、一般性支出及"三公"经费预算情况说明。2020年一般性支出预算财政经费拨款为100万元，跟2019年年初预算一致。其中“三公”经费预算财政经费拨款为0万元。
（五）、政府性基金预算支出表的说明。2020年没有政府性基金预算。
（六）、部门预算收支总体说明。收入包括一般公共预算经费拨款1146.17万元、上级补助收入365万元；比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。支出包括卫生健康支出1511.17万元。
（七）、收入预算情况说明。2020年收入预算为1511.17万元。比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。其中一般公共预算经费拨款1146.17万元，上级补助收入365万元。
（八）、支出预算情况说明。2020年支出预算为1511.17万元。比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。其中基本支出1046.17万元，项目支出465万元。
（九）、其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2020年一般公共预算经费拨款用于机关运行经费100万元。跟2019年年初预算一致。
2、政府采购情况。
2020年市康复医院未安排政府采购预算。
3、国有资产占用使用情况说明。
截至2019年12月31日市康复医院共有车辆7辆，其中公务用车1台、业务用车2台、救护车4台；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备5台。2020年预算没有安排购置车辆。
4、预算绩效目标设置情况。
市康复医院2020年无重点项目预算。故未设置重点项目预算的绩效目标。
5、一般性支出情况
市康复医院为差额拨款单位，2020年一般公共预算经费拨款绩效目标为1146.17万元，其他资金拨款绩效目标为365万元，总计1511.17万元。比2019年增加78.35万元，增加主要原因是差额拨款单位人员增加，导致人员经费增加。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
（六）、政府性基金预算 是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
（七）、社会保险基金预算 是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
部门预算公开表格（见附表）第二部分
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表（按功能分类）
三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表